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自治區農業廳2017年部門決算及“三公”經費信息公開預決算公開

發布時間:2018-08-17 12:28:46  作者:本站編輯  來源:本站原創  瀏覽次數:

                             新農計函〔2018〕288號

關于報送自治區農業廳2017年部門決算及“三公”經費信息公開的函

自治區財政廳:

根據《 關于全面推進自治區部門決算公開工作的通知》( 新財庫 〔2018〕13號)要求,我廳2017年部門決算公開相關內容已編制完成,并于2018年8月17日在新疆農業信息網-計劃財務欄進行公開。現接受社會監督,請審核。

附件:1.2017年度自治區農業廳部門決算公開說明

          2.2017年度自治區農業廳部門決算公開報表

          3.一般公共預算撥款“三公”經費支出決算表

          4.2017年度自治區農業廳部門決算公開情況核實表

          5.2017年自治區農業廳機關部門決算報表

          6.自治區農業廳機關一般公共預算撥款“三公”經費支出決算表

 

 

                                                              自治區農業廳

                                                             2018年8月15日


附件1:

2017年度自治區農業廳部門決算公開說明

目  錄

第一部分 農業廳部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)國有資產收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況(9張)

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張):

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《自治區農業廳年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

(一)單位職能

自治區農業廳是全區農業行政主管部門。主要職責:一是研究擬定全區農業和農村經濟發展戰略、中長期發展開發規劃,并組織實施;二是貫徹執行國家和自治區關于農業和農村經濟工作的方針、政策、法律、法規并監督實施;三是研究擬定全區農業產業政策,引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善;四是提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業財政補貼的政策建議;五是組織草擬種植業、園藝業、鄉鎮企業、農機等農業各產業的地方性法規草案,并組織實施;六是研究提出深化農村經濟體制改革的意見;七是指導全區農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設;八是按照中央和自治區的要求,穩定和完善農村基本經營制度、政策,調節農村經濟利益關系,指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作;九是負責有關農業建設項目的管理,調控和管理農業專項發展資金;十是研究制定全區農業產業化經營的方針政策和大宗農產品市場體系建設與發展規劃;十一是組織實施管理菜籃子工程和農產品市場體系建設,預測并發布農業產業產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息;十二是組織全區農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作,指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地、農村可再生能源程序的開發利用及農業生物物種資源的保護和管理;十三是制定全區農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策;十四是組織重大農業科研和技術推廣項目的遴選及實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,擬定并組織實施全區農業產業技術質量標準;十五是組織實施農業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作;十六是組織協調種子、農藥等農業投入品質量的監測、鑒定的執法監督管理;十七是組織區內生產及引進種子、農藥、有關肥料等產品的登記工作;十八是組織、監督區內植物防疫、檢疫工作,發布疫情并組織撲滅,承辦全區農業涉外事務和農業方面的對外經濟技術交流與合作,實施與管理利用外資項目;十九是協調管理自治區與有關國際農業組織在自治區實施的項目;二十是指導協調地方國有農場(園藝場)的經濟和社會發展工作,管理自治區鄉鎮企業管理局和自治區農牧業機械管理局。

(二)機構情況,包括當年變動情況及原因。

2017年自治區農業廳獨立編制機構數23個,其中行政單位1個,事業單位22個,較上年機構數量總數無變化,單位較上年發生變化。一是自治區農業廳麥類檢疫工作站合并到自治區植物保護站,機構減少1個;二是新增加1個事業單位,為新疆維吾爾自治區農業對外合作中心,機構增加1個。

(三)人員情況,包括當年變動情況及原因。

1.編制數

2017年編制數1001名,其中行政編制數100名,事業編制數901名,較上年1005名減少4名。其中:行政編制數較上年無變化;事業編制數較上年減少4名,減少原因:一是自治區農業廳麥類檢疫工作站合并到自治區植物保護站,原編制數8名撤銷;二是新增加的1個事業單位,新疆維吾爾自治區農業對外合作中心,編制數4名。

2.年末實有人數

2017年年末在職人員901名,其中:行政人員105人,事業人員786人,離休人員10人。較上年增加23人,其中:行政人員較上年減少5人,減少原因:2017年在職轉退休5人;事業人員較上年增加28人,增加原因:一是農廣校本年新招錄2名研究生;二是農場局本年調出3人,調入1人,合計減少2人;三是土肥站本年調出1人;四是能源站本年調入1人;五是農職院本年新招錄23名;六是優農中心本年調出2人,退休1人;七是信息中心本年調出1人;八是外合中心本年增加3人;九是種子站本年新招錄2名;十是農技站本年度新招聘錄用4人;十一是安全中心本年在職轉退休1人;十二是植保站調入7名原麥檢站職工;十三是農經局本年調入1人。離休人員較上年無變化。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,自治區農業廳部門決算包括:自治區農業廳部門本級決算、所屬單位決算等。

納入自治區農業廳2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

自治區農業廳本級


2

自治區農業廳辦公室


3

自治區農業廳農村經濟經營管理局


4

自治區農業廳地方國有農場管理局


5

自治區農業資源區劃辦公室


6

自治區農業廳機關服務中心


7

自治區農業廳農業信息中心


8

自治區種子管理總站


9

自治區農業技術推廣總站


10

自治區農村能源工作站


11

自治區土壤肥料工作站


12

新疆農業職業技術學院(農業技師培訓學院)


13

新疆農業廣播電視學校


14

自治區農業廳農業科技編譯中心


15

自治區植物保護站


16

自治區農業規劃研究院


17

自治區農業資源與環境保護站


18

自治區農業廳哈密植物檢疫工作站


19

自治區農產品質量安全中心


20

自治區優質農產品產銷服務中心


21

自治區蜂業技術管理總站


22

自治區海南良種繁育基地


23

自治區農藥檢定所


24

自治區農業對外合作中心


第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入40924.32萬元,與上年相比,增加4166.48萬元,增長11.33%;2017年度支出40415.41萬元,與上年相比,增加3631.44萬元,增長9.87%;2017年度結余結轉11388.5萬元,與上年相比,增加501.88萬元,增長4.61%。增減變化主要原因是:

1. 本年收入。財政撥款收入較上年增加1083.51萬元,上級補助收入較上年減少109.85萬元,事業收入較上年增加2157萬元,經營收入較上年增加1.44萬元,附屬單位上繳收入本年為0,較上年無變化,其他收入較上年增加1034.37萬元。

2.本年支出。基本支出較上年減少212.62萬元,項目支出較上年增加3846.73萬元,上繳上級支出本年為0,較上年無變化,經營支出較上年減少2.67萬元,對附屬單位補助支出本年為0,較上年無變化。

與預算相比情況。

1.本年全年收入40924.32萬元,較年初收入預算22467.77萬元增加18456. 55萬元, 增幅82.15%。

2. 本年全年支出40415.41萬元,較年初預算22467.77萬元增加17947.64元,增幅79.88%。

其他有關說明內容。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計40924.32萬元,其中:財政撥款收入29214.03萬元,占本年收入71.39%;上級補助收入1812.11萬元,占本年收入4.43%;事業收入7157萬元,占本年收入17.49%;經營收入101.33萬元,占本年收入0.25%;附屬單位繳款0萬元,占本年收入0%;其他收入2639.85萬元,占本年收入6.45%。增減變化的主要原因是:一是財政撥款收入較上年增加1083.51萬元,其中:教育支出減少839.12萬元、科學技術支出增加40.18萬元、社會保障和就業支出減少953.88萬元、醫療衛生與計劃生育支出減少8萬元、農林水支出增加2844.33萬元;二是上級補助收入較上年減少109.85萬元,其中:教育支出增加19.23萬元、農林水支出減少129.08萬元;三是事業收入較上年增加2157萬元,為教育支出增加2157萬元;四是經營收入較上年增加1.44萬元,為農林水支出增加1.44萬元;五是附屬單位上繳收入本年為0,較上年無變化;六是其他收入較上年增加1034.37萬元,其中:教育支出增加562.73萬元、農林水支出增加471.64萬元。

與預算相比情況。

本年全年收入40924.32萬元,較年初收入預算22467.77萬元增加18456. 55萬元, 增幅82.15%。其中:財政撥款收入較預算增加13963.24萬元,上級補助收入較預算增加1812.11萬元,事業收入較預算無變化,經營收入較預算增加41.33萬元,附屬單位上繳為0,較預算無變化,其他收入較預算增加2639.85萬元。

其他有關說明內容。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計40415.41萬元,其中:基本支出15090.83萬元,占本年支出37%;項目支出25230.29萬元,占本年支出62.9%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出94.29萬元,占本年支出0.1%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出0%。增減變化的主要原因是:一是基本支出較上年減少212.62萬元,其中:205教育支出較上年增加65.2萬元、206科學技術支出較上年增加0萬元、208社會保障和就業支出較上年減少948.98萬元、210醫療衛生與計劃生育支出較上年無變化、211節能環保支出較上年無變化、213農林水支出較上年增加671.16萬元;二是項目支出較上年增加3846.73萬元,其中:205教育支出較上年增加2996.02萬元、206科學技術支出較上年增加64.56萬元、208社會保障和就業支出較上年減少4.9萬元、210醫療衛生與計劃生育支出較上年減少8萬元、211節能環保支出較上年減少8.06萬元、213農林水支出較上年增加807.12萬元;三是上繳上級支出本年為0,較上年無變化;四是經營支出較上年減少2.67萬元,為213農林水支出較上年減少2.67萬元;五是對附屬單位補助支出本年為0,較上年無變化。

與預算相比情況。

本年全年支出40415.41萬元,其中:基本支出15090.83萬元,項目支出25230.29元, 經營支出94.29元。較年初預算22467.77萬元增加17947.64萬元,增幅79.88%。其中:基本支出較年初預算13903.17萬元增加1187.66萬元,增幅8.54%;項目支出較年初預算8504.6萬元增加16725.69萬元,增幅196.67%%;經營支出較年初預算60萬元增加34.29萬元,增幅57.15%。

其他有關說明內容。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入29214.03萬元,與上年相比,增加1083.51萬元,增長3.85%。增減變化的主要原因是:教育支出減少839.12萬元、科學技術支出增加40.18萬元、社會保障和就業支出減少953.88萬元、醫療衛生與計劃生育支出減少8萬元、農林水支出增加2844.33萬元。財政撥款支出29200.06萬元,與上年相比,增加207.9萬元,增長0.72%。其中:基本支出15039.5萬元,較上年相比,減少92.24萬元,項目支出14160.56萬元,較上年相比,增加300.15萬元。增減變化的主要原因是:工資福利支出較上年減少1556.83萬元、商品和服務支出較上年減少726.59萬元、對個人和家庭的補助較上年增加444.64萬元、基本建設支出較上年減少628萬元、其他資本性支出較上年增加2286.98萬元、對企事業單位的補貼較上年增加440.13萬元、債務利息支出較上年減少52.44萬元。財政撥款結轉結余3152.77萬元,與上年相比,減少201.53萬元,降低6%。增減變化的主要原因是:基本支出結轉較上年增加5.71萬元,項目支出結轉較上年減少207.24萬元。

與預算相比情況。

1.本年財政撥款收入合計29214.03萬元,較年初預算15250.77萬元增加13963.26萬元,增減原因:一般公共預算財政撥款較年初預算增加13963.26萬元。

2.本年財政撥款支出29200.06萬元,較年初預算15250.77萬元增加13949.29萬元,增減原因:教育支出較年初預算增加10126.66萬元、社會保障和就業支出較年初預算增加76.21萬元、農林水支出較年初預算增加3644.05萬元、科學技術支出較年初預算增加102.37萬元。

其他有關說明內容。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出29200.06萬元。與上年相比,增加207.9萬元,增長0.72%。增減變化的主要原因是:教育支出較上年減少709.23萬元、社會保障和就業支出較上年減少953.88萬元、農林水支出較上年增加1822.51萬元、科學技術支出較上年增加64.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出較上年減少8萬元、節能環保支出較上年減少8.06萬元。其中:1.按功能分類科目,2050205  高等教育支出2262.1萬元,2050299其他普通教育支出3.5萬元,2050302中專教育支出5367.34萬元,2050303技校教育支出632.45萬元,2050305高等職業教育6651.74萬元,2050399其他職業教育支出1000萬元,2050501廣播電視學校支出293.33萬元,2059999其他教育支出4.8萬元,2060203自然科學基金支出 53萬元,2060302社會支出公益研究12.19萬元,2060404科技成果轉化與擴散支出35萬元,2060599其他科技條件與服務支出2.18萬元,2080504未歸口管理的行政單位離退休205.06萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1472.33萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出324.31萬元,2080599其他行政事業單位離退休支出238.03萬元,2080699其他企業改革發展補助支出4.06萬元,2130101行政運行支出2225.68萬元,2130103機關服務支出194.42萬元,2130104事業運行4184.97萬元,2130106科技轉化與推廣服務16.57萬元,2130109農產品質量安全 1.2萬元,2130119防災救災184.79萬元,2130122農業生產支持補貼44萬元,2130124農業組織化與產業化經營80萬元,2130125農產品加工與促銷70萬元,2130135農業資源保護修復與利用180萬元,2130199其他農業支出 3457萬元。2.按經濟分類科目,工資福利支出11616.46萬元,其中:基本工資3964.1萬元、津貼補貼1535.84萬元、獎金606.63萬元、其他社會保障繳費1381.99萬元、伙食補助費155.24萬元、績效工資1907.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1467.33萬元、職業年金繳費325.08萬元、其他工資福利支出272.27萬元;商品和服務支出7130.88萬元,其中:辦公費202.83萬元、印刷費65.6萬元、咨詢費19.66萬元、手續費0.99萬元、水費41.48萬元、電費115.89萬元、郵電費69.25萬元、取暖費492.08萬元、物業管理費138.81萬元、差旅費948.49萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費57.71萬元、租賃費11.72萬元、會議費25.86萬元、培訓費353.81萬元、公務接待費11.75萬元、專用材料費627.35萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費284.94萬元、委托業務費1158.02萬元、工會經費88.89萬元、福利費52.86萬元、公務用車運行維護費109.72萬元、其他交通費用18.29萬元、稅金及附加費用0.03萬元、其他商品和服務支出2234.85萬元; 對個人和家庭的補助6008.77萬元,其中:離休費90.96萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金306.43萬元、生活補助201.40萬元、救濟費0萬元、醫療費470.61萬元、助學金3894.13萬元、獎勵金53.53萬元、生產補貼38.93萬元、住房公積金626.13萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、采暖補貼100.42萬元、物業服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出226.23萬元; 基本建設支出372萬元,其中:房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新372萬元、物資儲備0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、其他基本建設支出0萬元;其他資本性支出3454.77萬元,其中:房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置57.76萬元、專用設備購置543.11萬元、基礎設施建設2030萬元、大型修繕738.11萬元、信息網絡及軟件購置更新85.79萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、產權參股0萬元、其他資本性支出0萬元; 對企事業單位的補貼617.18萬元,其中:企業政策性補貼0萬元、事業單位補貼617.18萬元、財政貼息0萬元、其他對企事業單位的補貼0萬元;債務利息支出0萬元,其中:國內債務付息0萬元、國外債務付息0萬元;其他支出0萬元,其中:贈與0萬元、貸款轉貸0萬元、其他支出0萬元。

與預算相比情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出29200.06萬元。與年初相比,增加13949.29萬元,增長91.47%。增減變化的主要原因是:教育支出較年初預算增加10126.66萬元、社會保障和就業支出較上年增加76.21萬元、農林水支出較上年增加3644.05萬元、科學技術支出較上年增加102.37萬元。

其他有關說明內容。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:自治區農業廳本年度無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:自治區農業廳本年度無政府性基金預算財政撥款支出。

與預算相比情況。

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:自治區農業廳本年度無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:自治區農業廳本年度無政府性基金預算財政撥款支出。

其他有關說明內容。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:自治區農業廳本年度無政府性基金預算財政撥款支出。

與預算相比情況。

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與年初預算相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:自治區農業廳本年度無政府性基金預算財政撥款支出。

其他有關說明內容。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余11388.5萬元。與上年相比,增加501.87萬元,增長4.61%。其中財政撥款結轉結余3152.77萬元。與上年相比,增加13.97萬元,增長0.4%。

其他有關說明內容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算121.46萬元,比上年減少7.32萬元,降低5.68%,減少原因是本年嚴格執行中央八項規定和自治區十項規定,堅持厲行節儉和“三公”經費只減不增的原則。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是自治區農業廳本年無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出109.72萬元,占90.33%,比上年減少6.58萬元,降低5.66%,減少原因是本年嚴格按照“三公”經費只減不增的原則執行,從上至下控制公務用車購置及運行維護費;公務接待費支出11.75萬元,占9.67%,比上年減少0.74萬元,降低5.92%,減少原因是本年嚴格按照“三公”經費只減不增的原則執行,從上至下壓縮公務接待費。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。自治區農業廳全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:自治區農業廳本年無因公出國(境)情況。

2.公務用車購置及運行維護費109.72萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費109.72萬元。主要用于自治區農業廳機關及下屬22個事業單位車輛燃油費、維修費、過路費、停車費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為70輛。

3.公務接待費11.75萬元。具體是:國內公務接待支出11.75萬元,主要是一是接待農業部專家來疆指導、調研產生的接待;二是接待援疆省市專家來疆對接項目、指導工作產生的接待等。其中:自治區農業廳機關國內公務接待4批次,80人次;自治區種子管理總站國內公務接待28批次,126人次;新疆農業職業技術學院國內公務接待562批次,1967人次;自治區植物保護站國內公務接待5批次,25人次;自治區農業廳哈密植物檢疫站國內公務接待10批次,55人次。

與預算相比情況。

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算121.46萬元,比年初預算相比,減少18.83萬元,降低13.4%,減少原因是本年嚴格按照部門預算執行,堅持“三公”經費只減不增。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是自治區農業廳本年無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出109.72萬元,占90.33%,比年初預算減少11.7萬元,降低9.6%,減少原因是本年嚴格按照年初預算支出,從上至下控制公務用車購置及運行維護費;公務接待費支出11.75萬元,占9.67%,比年初預算減少7.1萬元,降低37.73%,減少原因是本年嚴格按照年初預算支出,從上至下壓縮公務接待費。

其他有關說明內容。

五、機關運行經費支出情況

2017年度自治區農業廳機關運行經費支出394.1萬元,比上年減少80.12萬元,降低16.89%,主要原因是本年嚴格按照自治區提出的黨政機關厲行節約有關要求,從嚴控制辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。

其他有關說明內容。

自治區農業廳機關運行經費包含廳機關及下屬2個參公事業單位。分別為:自治區農業廳辦公室、自治區農村合作經濟經營管理局及自治區農業廳地方國有農場管理局。

六、政府采購情況

自治區農業廳2017年政府采購計劃2397.16萬元,其中:政府采購貨物支出1469.67萬元、政府采購工程支出806.66萬元、政府采購服務支出120.82萬元;實際采購2241.14萬元,其中:政府采購貨物支出1445.67萬元、政府采購工程支出674.65萬元、政府采購服務支出120.82萬元。

其他有關說明內容。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,資產總計81253.47萬元,其中:流動資產43295.82萬元,固定資產35773.64萬元,其中:房屋230527.82(平方米),價值19404.09萬元,共有車輛70輛,價值2069.33萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車60輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車10輛(其他用車主要是:信息中心1輛,是農業部捐贈的科技直通車,主要用于開展科技下鄉服務工作。農業技術推廣總站1輛,為農業部捐贈的車輛,因車況差目前基本未使用。農職院3輛,其中:東風小霸王冷藏運輸車1輛,主要用于園林科技分院和生物科技分院科研及生產過程中運輸農產品;金龍客車1輛, 主要用于接送東泉校區、屯河校區師生其他其他學院其他活動用車;東風皮卡1輛,主要用于屯河校區工程學院學生實習,實訓等活動。植保站4輛,其中:皮卡車3輛,為單位購買,主要用于開展執法檢查、防控示范工作;獵豹車1輛,為農業部捐贈車輛,目前基本未使用。優農中心1輛,為農業部捐贈的科技直通車,主要用于開展科技下鄉服務工作,目前基本未使用)。單位價值50萬元以上通用設備13臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),其他固定資產價值13296.57萬元。

其他有關說明內容。

(二)國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,自治區農業廳資產有償使用收入合計289.8萬元,資產處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫289.8萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。本年自治區農業廳資產有償使用為事業單位資產出租出借收入。其中:農業廳機關服務中心房屋出租出借收入7萬元,土壤肥料工作站房屋出租出借收入45萬元,新疆農業職業技術學院63.29萬元,農業規劃研究院房屋出租出借收入23萬元,農業廳哈密植物檢疫工作站房屋出租出借收入80萬元,海南良種繁育基地房屋出租出借收入71.51萬元。

其他有關說明內容。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目7個,涉及預算8559.6萬元,項目支出決算14160.56萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

1.自治區現代農業示范建設補助項目。項目承擔單位18個廳屬預算單位,分別為自治區農業廳辦公室、農業資源區劃辦公室、農業廳農村經濟經營管理局、農業廳地方國有農場管理局、農業廳農業信息中心、種子管理總站、農業技術推廣總站、農村能源工作站、土壤肥料工作站、農業廳農業科技編譯中心、植物保護站、農業規劃研究院、農業資源與環境保護站、農產品質量安全中心、蜂業技術管理總站、海南良種繁育基地、農藥檢定所、農業對外合作中心。

一年來,在自治區黨委、人民政府的正確領導下,農業廳深入貫徹落實黨的十九大和自治區系列重要會議精神,緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,圍繞實施鄉村振興戰略,以農業綠色發展為導向,以推進農業供給側結構性改革為主線,以增加農民收入和保障重要農產品有效供給為主要目標,促進農業由滿足數量供應向更加注重品質轉變、由過度依賴資源消耗向追求綠色生態可持續轉變。北疆著力打造現代農業發展的示范區,南疆以產業扶貧為抓手全力助推脫貧攻堅,全面完成自治區黨委、自治區人民政府安排的各項重點工作。

(1)農產品有效供給能力保持穩定。一是糧食生產穩定發展。2017年全區地方糧食作物總播種面積3237.1萬畝,同比減少200.8萬畝,預計總產1427.4萬噸,較上年減少71.45萬噸。二是棉花提質增效成效明顯。積極引導棉花種植區域向優勢棉區集中,穩步推進棉花適度規模經營和統一品種,鼓勵新型經營主體和龍頭企業參與棉花生產,開展農資統一采購,積極推進棉花機械采收,呈現“種植規模擴大、生產成本降低、棉花質量提升”態勢。預計全區(地方)棉花種植面積2652萬畝,較上年增加197.08萬畝,總產308萬噸,較上年增加42.69萬噸。機采面積526萬畝。三是設施農業和特色農業穩步發展。預計全區(地方)設施農業生產面積93.7萬畝,同比增加2.7萬畝,生產反季節蔬菜、瓜果等303萬噸。特色農業規模種植優勢不斷突顯,區域布局向優勢產區聚集,預計總播面積979萬畝。

(2)農業改革力度顯著加大。一是糧棉供給側結構性改革試點穩步推進。小麥方面,結合小麥品質區劃布局,積極探索發展優質專用小麥、綠色有機小麥和配方粉研發生產。在8個地州8個縣市開展40萬畝試點示范。其中,開展優質專用小麥品種試驗10個,綠色小麥試點5000畝,有機小麥試點1萬畝,小麥胚芽面粉等配方粉生產試驗7個,產品在北京、山西2個省及國家部委機關試銷,收到良好效果。玉米方面,在5個地州5個縣市開展專用玉米試點示范15萬畝,試點地區全部按照企業訂單要求,落實玉米品種,抓好種植技術培訓,組織合作社進行標準化生產,玉米種植效益顯著增加。同時,加強玉米制種基地監管,重拳打擊轉基因玉米制種,積極推廣玉米制種全程機械化,玉米制種面積49萬畝。棉花方面,在6個地州9個縣市開展80萬畝棉花試點示范,通過制定原棉標準、統一棉花品種、推進集約化經營,形成標準化生產加工模式,建立棉花全產業鏈利益聯結機制,全區棉花各項可紡性指標較上年明顯提升,試點區域棉花成本較非試點區域下降300元以上。二是農業生產經營體系改革扎實推進。著力培育新型農業經營主體,清理224家自治區示范社,截至目前,全區共有各類合作社25002家,合作社成員數65.5萬戶,占全區農戶總數的24%,農民通過入社參與盈余分配,人均增收約400元。加快推進農村土地承包經營權確權登記頒證,初步完成34個縣市1483.62萬畝任務,新啟動的51個縣1800萬畝任務已完成約30%,預計2018年9月完成。加快推進農墾改革,印發《自治區深化國有農牧漁場改革試點指導意見》,積極探索以企業化、公益化為主的生產經營機制改革和以鄉鎮化、社區化等為主的剝離辦社會職能改革試點,啟動國有農牧場國有土地使用權確權頒證工作。穩步推進惠農政策改革,繼續實施耕地地力保護政策。

(3)農業面源污染防治工作有力推進。一是推廣節水技術,實施“控水”行動。累計推廣高效節水(滴灌)面積3422萬畝,較上年同期新增240萬畝,其中推廣水肥一體化技術3218萬畝,節水約25億方。二是推廣測土配方技術,實施“減肥”行動。積極推廣大田作物測土配方施肥技術,覆蓋所有農業縣市,推廣測土配方施肥面積4112萬畝、奈安有機水溶肥17.25萬畝,減少化肥用量11.3萬噸。三是推廣綠色防控技術,實施“減藥”行動。嚴格控制高度農藥和禁用農藥的銷售和使用,推廣應用植物疫情綠色防控技術,主要農作物綠色防控技術覆蓋率達27%,專業化統防統治覆蓋率達36%,農藥利用率達38%,首次實現了農藥零增長目標。四是建設沼氣工程,推進畜禽糞便“基本資源化利用”。全區大中型沼氣工程117處、農村戶用沼氣保有量51萬座,年處理人畜糞便1257萬噸。積施農家肥5217萬噸。五是實施綜合利用技術,推進秸稈“基本資源化利用”。大力開展秸稈還田和秸稈肥料化、飼料化、基料化、原料化和能源化利用,落實秸稈禁燒政策,推廣秸稈還田面積2415萬畝。六是開展農田地膜污染治理,推進廢舊地膜“基本資源化利用”。建成67個廢舊地膜回收加工利用企業和375個回收網點,創新廢舊地膜回收責任制度,農田廢舊地膜含量大幅下降,回收試點縣回收率和資源化利用率分別達到80%以上、85%以上。農田廢舊地膜總體呈現“增量有效控制,存量不斷下降”趨勢。

(4)農產品質量安全監管不斷強化。一是農業標準化生產不斷推進。加大“三品一標”申報和管理力度,有效期內產品數達到1300個。二是強化投入品監管。建設1個部級、1個省級、14個地州級和88個縣市級的農產品質檢機構,688鄉鎮掛牌成立了農產品質量安全監管站,其中426個鄉鎮監管站已完成基礎設施配備,形成了部、省、地、縣、鄉五級質檢體系。分別在1個地州9個縣市和2個地州10個縣市,創建國家級、自治區級農產品質量安全示范縣,在7個縣市開展質量安全追溯試點,探索建立全鏈條監管機制。在50個縣市分別開展蔬菜、水果、畜禽、食用菌和水產品的例行監測,總體合格率98.2%,全區農產品質量安全整體狀況穩中有升。

(5)農業產業化經營步伐顯著加快。一是新型經營主體再創新高。自治區級以上農業產業化重點龍頭企業509家(其中國家級龍頭企業32家),培育國家農業產業化示范基地5個,全國農村創業創新園區25個,自治區農業產業化園區43個。二是農產品加工業蓬勃發展。實現農產品加工業總產值2077.32億元,同比增長9.62%;帶動34.27萬人就地就近就業,同比增加1萬人。三是產業融合發展態勢向好。創建農村一二三產融合發展整縣推進試點縣市3個,實施農業產業化及農村產業融合項目286個,休閑農業經營組織發展到6230家,同比增加180家,營業收入34.3億元,同比增長17%。四是農產品市場開拓成效顯著。組織參加第八屆新疆農產品北京交易會、第十五屆中國國際農產品交易會等,達成意向協議2.56億元,貿易簽約額4300萬元,同比增長130%。召開新疆農產品產銷對接活動,意向簽約總額10.62億元,簽約農產品超過12萬噸。積極推進境外農業合作示范區和吉木乃縣、阿拉山口境內農業對外開放合作試驗區建設。

(6)農業科技支撐能力大幅提升。支持83個縣市健全基層農技推廣體系,提升5838名基層農技推廣人員業務能力,建設完善166個長期穩定的農業科技實驗示范基地,培育農業科技示范主體52545個。加快創建“一園三區”,啟動糧食生產功能區和重要農產品生產保護區劃定工作,完成“特色農產品優勢區”前期準備,在6個縣(市)啟動國家農業可持續發展試驗示范區試點。在昌吉市、阿勒泰市開展農業信息進村入戶試點,建成益農信息社105個,為周邊農戶提供網上惠民政策咨詢、電子商務等信息綜合服務。農業有害生物遠程預警防控指揮系統覆蓋全疆12個地(州)的34個縣(市)。

(7)農業精準脫貧攻堅工作加快推進。編制《南疆農業發展指導規劃(2016-2020)》、《自治區農業特色產業精準扶貧“十三五”規劃》等,加大對貧困地區項目資金支持力度,落實貧困縣市自治區財政專項資金1.25億元,占項目總資金的60.1%。重點在南疆四地州33個貧困縣、215個鄉鎮、515個村實施了庭院經濟項目,受益農戶2.5萬戶。

2.農業廳安保及維修項目。項目承擔單位:自治區農業廳機關服務中心。

一年來,針對當前的安保維穩形勢,為認真落實以習近平同志為核心的黨中央明確的社會穩定和長治久安的總目標,牢固樹立穩定壓倒一切的理念,從農業廳安全生產和安全保衛的角度出發,加大維穩力量,增加安保投入成為當務之急。通過增加安保人員,落實人防措施,以達到全面貫徹和實現維護社會穩定和長治久安總目標。做好新建設備的維護和保養,提高與現有設備的兼容和互通,構建全面覆蓋、高效運轉、應急處突的聯動監控、報警平臺。各項重點工作如下:

(1)完成了農業廳基建賬戶印章更換及重新啟用工作。完成本單位固定資產清理、登記、貼標和建立臺帳工作。

(2)完成機關服務中心、職工食堂和物業公司財務決算和公示。完成車輛通行證更新工作。開通了兩部一鍵報警電話。共制作通行證304張,目前已發放245張。完成了安保責任書簽訂、安保力量統計、物防設施檢查、一鍵報警申請安裝等措施落實工作。

(3)完成了“雙語”夜校、護院巡邏、檢查培訓、節日值班人員的餐飲保障問題。統計護院隊考勤,落實維穩補貼工作。

(4)項目嚴格按財政預算項目資金要求,全年組織實施完成視頻監控擴容、門禁一卡通、四方聯動報警等農業廳物防、技防項目8項,落實辦公室改造、家屬院大門安裝及聘用保安公司安保人員等各項工作,落實項目資金224.22萬元。

(5)完成消防安全大檢查工作。對廳機關辦公樓、高層住宅區消防設施進行了全面的清查、維護;并組織物業公司職工,開展了清理家屬院居民樓樓梯間可燃物、清理地下室、走道、管道井堆放雜物和清理私拉亂接電線(居民樓“三清”活動)。

(6)完成了關于“物業電費收取標準”、“木拉提﹒買買提明房產證辦理”、“新墾開發公司房產情況”等問題的核查、整改及處理反饋情況,并按時報送駐廳紀檢組。

(7)完成《機關服務中心2017年度業務工作績效考核指標》及《農業廳維穩工作績效考核指標》(初稿),及時報廳績效辦和保衛科。

(8)協調整改洋行清真寺偷種樹木侵占我廳土地問題。解決了與洋行清真寺土地現狀劃界的確定工作。

(9)積極協調處理農業廳創建市級平安單位驗收事宜。并配合廳辦公室完成了農業廳創建烏魯木齊市平安單位三年工作驗收和2017年綜治維穩及平安創建工作驗收。

(10)完成廳職工食堂托管方案、合同制定和運營核算等方面的工作,向廳黨組提交了《關于提請研究廳職工食堂委托第三方管理的報告》。

(11)認真落實巡視“回頭看”整改工作。完成了近三年基建項目自查整改工作。初步理清21套對外出售住房人員情況,并按整改要求,向黨組提出對重復出售住房和對外出售住房的整改意見和措施,按黨組會議要求,認真推進各項整改工作。

3. 《新疆農業科技》漢文雜志服務性項目。項目承擔單位:自治區農業廳農業信息中心。

(1)強化農業信息宣傳,提升信息宣傳影響力。一是組織開展“新疆農業信息網”的信息發布、審核工作。二是組織完成新疆農業信息網“訪惠聚”專題欄目的改版工作。三是由農業部信息中心推薦,參加全國電子政務精品欄目評選,獲得全國電子政務精品欄目政務公開類獎項。四是組織編發《新疆農業網絡輿情》46期;發布農業廳政務微博270條。五是組織完成《新疆農業科技》(漢文)年6期的編輯出版發行工作。六是組織人員每天對網站欄目更新情況進行常態化的檢查督促,隨時通報,督促各單位及時更新。七是組織媒體對2017年新疆特色農產品產銷對接活動、第十五屆中國農產品交易會、第八屆新疆特色農產品北京交易會進行了宣傳報道。同時,派人參加了河南、安徽、貴州三省舉辦的農交品交易會,與上海市農委進行了工作對接。

(2)為農業廳網絡及業務系統平穩運行提供技術保障與服務。一是組織排除解決突發故障,保證網絡網站安全。二是組織完成自治區黨委網信辦、政府電子政務辦、自治區保密局、機要局、自治區公安廳、市公安局、自治區出版局等部門對農業廳網絡、網站的安全月檢和周檢,對“新疆農業信息網”進行全面自查,完成了黨政機關網站審核和掛標相關報備工作。三是組織加強和完善新疆農業信息網站功能。在網站上制作了中央一號文件、十九大專題等六個專題欄目,按照哈檢站的要求在網站上創建了“公路檢疫”欄目。向辦公室反饋領導信箱回復中的有關問題。在網站后臺新增了信息發布提示功能。全面檢查網站每一個欄目,過期和不能及時更新的欄目跟欄目負責單位聯系后做相應的調整,對部分欄目更改了頁面。四是組織制定了《新疆農業信息網信息采集、審核、發布管理辦法》、《農業廳計算機信息網絡系統安全保密管理規定》《農業廳計算機信息系統與網絡安全管理辦法》等9個網絡網站管理辦法。

(3)開展信息平臺項目建設工作。參與組織實施“新疆維吾爾自治區農業綜合執法能力提升工程-信息平臺建設項目”,按時完成確定招標代理公司,初步設計、監理招標等工作。目前,13個地州視頻會議系統已全部連通,OA辦公系統已部署完成,OA專網全線開通,農業綜合執法系統已上線運行,機房軟硬件設備的安裝、調試工作已進入尾聲,機房大部分軟硬件設備已完成安裝調試工作,進入最后的優化調試階段。

(4)積極與農業部信息中心對接項目。到農業部信息中心對接項目,向部信息中心的相關處室匯報了農業信息中心的工作和我區農業信息化建設情況,積極爭取部信息中心的支持,爭取了棉花監測預警、國定貧困縣調研及提供農業視頻等三個合作項目,完成了農業信息中心2017年項目資金增長的考核指標。

4. 農業科技維文資料編譯項目。項目承擔單位:自治區農業廳農業科技編譯中心。

一年來,農業科技編譯中心全體職工認真學習十九大精神,積極主動承擔翻譯、編輯出版、發行《新疆農業科技》雜志(維文版),農業科技圖書資料翻譯出版,公文翻譯、自治區政協提案翻譯等任務。舉辦了“民族團結一家親”送書下鄉活動和郵局發行向南疆四地州的農技推廣站技術人員和自治區農業廳“訪惠聚”駐疏附縣薩依巴格鄉工作隊駐地農民群眾免費發放《新疆農業科技》雜志(維文版)2.4萬冊、《致維吾爾族同胞覺醒書——發聲亮劍系列文章匯編》3000冊,組織廣大農了民開展贈書、讀書活動,引導廣大農民參與豐富多彩的讀書活動,開展民族團結、維護祖國統一教育,有力的推進了“民族團結一家親”工作,讓廣大農民群眾共享文化發展成果、進一步激發農民讀書熱情,營造了“人人讀書、終身讀書、讀書收益”良好風氣,得到了基層干部和農民群眾的好評。

5.第二輪《新疆通志·農業志》修志項目。項目承擔單位:自治區農業規劃研究院。

《新疆通志·農業志(1986~2010)》編修工作,歷時4年,已完成15編,55章、205節,約200萬字的初審稿。順利通過專家評審,在充分尊重專家意見的基礎上,目前根據自治區地方志編委會提出了修改指導意見和確定的修改原則及內容,正在進一步對資料核實、補充完善,以打造精品志書為目標,做好后續編修工作。

6.新疆農業可持續發展及生態循環農業研究項目。項目承擔單位:自治區農業規劃研究院。

一年來,全年落實農業廳黨組安排,編制規劃6項,完成《新疆維吾爾自治區十三五種植業規劃》、《新疆農業產業精準扶貧“十三五”規劃(2016~2020年)》、《克州“十三五”戈壁設施農業發展規劃》,編制《新疆國家級玉米制種基地建設規劃(2017—2020年)》、《新疆地(州)種子儲備庫建設項目總體規劃(2018—2020年)》、《新疆維吾爾自治區農業生態建設規劃》;梳理自治區十三五種植業規劃與自治區國民經濟與社會發展十三五規劃綱要、自治區十三五種植業規劃涉及任務清單、新疆優質小麥品質區域布局調研報告、和田地區管花肉蓯蓉種植情況調研報告、《溫宿縣國家農業科技園區總體規劃(2016—2030年)》規劃評估意見、梳理《關于印發絲綢之路經濟帶核心區商貿物流中心建設規劃(2016—2030年)的通知》農商貿物流板塊建設農業廳重點任務清單、組織學習《國務院辦公廳關于同意建立省級空間規劃試點工作部級聯席會議制度的函(國辦函[2017]34號)》、起草《農業廳貫徹落實<“十三五”生態環境保護規劃>任務分解方案》、完成南疆四地州特色小城鎮規劃成果復審、梳理對接《2017年農業部扶貧開發及援疆工作要點和工作方案》涉及農業廳的農業援疆和產業扶貧、梳理《國務院十三五促進民族地區和人口較少民族發展規劃》涉及農業廳業務工作范圍任務清單、按照《研究新疆南疆地區脫貧攻堅有關問題的會議紀要》梳理支持南疆貧困縣八項工作內容和具體措施、提出推進農業供給側結構性改革試點實施政策方案、編制《農業廳支持<烏魯木齊特色小鎮建設工作落實方案>》、對接伊犁霍城縣芳香產業園規劃編制、籌備《自治區兩區劃定建設規劃》編制工作、編制《農業廳落實<新疆維吾爾自治區新型城鎮化建設實施方案>工作方案》;提出發改委《新疆通用航空機場布局規劃》修改意見、發改委《塔什庫爾干“5·11”地震災后恢復重建總體規劃(征求意見稿)》修改意見、自治區畜牧廳《新疆維吾爾自治區退牧還草工程建設總體規劃(2016-2025)》提出修改意見、對發改委《新疆維吾爾自治區新型城鎮化“十三五”發展規劃(征求意見稿)》修改意見、發改委《關于深入推進新型城鎮化建設的實施意見(征求意見稿)》修改意見、提供自治區發改委牽頭編制的《自治區“十三五”高標準農田建設規劃》初稿補充材料、發改委《新疆維吾爾自治區應對氣候變化“十三五”規劃》(征求意見稿)修改意見、國土資源廳《新疆維吾爾自治區礦產資源規劃(2016-2020年)》(送審稿)修改意見、林業廳《新疆維吾爾自治區林下經濟發展規劃(2017-2020年)》修改意見和建議、發改委《新疆維吾爾自治區“十三五”時期經濟社會發展主要目標任務分工(征求意見稿)》修改意見和建議、梳理國務院《“十三五”促進民族地區和人口較少民族發展規劃》列出涉及我廳工作職能任務清單、提供自治區國土資源廳《新疆維吾爾自治區國土規劃(2016—2030年)》所需資料、自治區發展和改革委員會報送農業廳《國家新型城鎮化規劃(2014-2020)》中期評估專項報告、完成我院《環境督查工作自查報告》、提供《新疆環境保護五年規劃》所需資料。《<基層大宗及特色農作物實用技術集成與推廣應用研究>課題實施方案》反饋意見、發改委《新疆維吾爾自治區深度貧困地區脫貧攻堅規劃(2018-2020年)》修改意見和建議。

7.非稅收入成本性支出項目。項目承擔單位3個,分別為:自治區農業廳機關服務中心、自治區農業廳哈密植物檢疫工作站、自治區海南良種繁育基地。

(1)自治區農業機關服務中心。一是做好了廳辦公樓和大院的衛生及綠化美化工作、維修、保潔、安保的日常工作。包括農業廳家屬院邊界安裝架設鐵絲網工作、光明路家屬院衛生環境整改工作等;二是廳家屬院實行封閉式管理,家屬院、辦公樓及單元門都安裝了門禁,人員進出分流、人車分流,職工及住戶門禁權限全面實行門禁系統管理,逐步建立健全了大院住戶信息檔案;三是完成了食堂天然氣管線改造、通風和公用周轉房天然氣安裝工作。落實了食堂6臺電視機的安裝、有線光纜接入及網絡運行管理工作;四是認真落實《關于自治區部分廳(局)機關單位創建全國文明城市存在問題的函》”的通知要求,對點名歸農業廳管理的光明路家屬院廢舊家具亂堆放、地下室衛生差、垃圾多問題進行了整改;五是完成地面車庫的維修加固工程、行政辦公樓電源雙回路改造工程項目。完成消防安全整改,保證行政樓消防設施正常運行;六是完成了植保站外墻加固、門衛室改造及車輛進出口道路平整工作。完成廳機關家屬院11棟樓39個單元門的修繕和破損單元門的更新,重新安裝了單元門禁及對講系統,完成了設施的安裝和管理工作;七是完成廳辦公區及家屬院住宅供暖、供水設施的全面檢修,對突發的暖氣主管和自來水管道沙眼、龜裂問題,進行了緊急搶修;落實了農業廳行政樓大廳送暖設施的除塵和修理工作;保障了水暖安全供應。

(2)自治區農業廳哈密植物檢疫工作站。一是恪盡職守,公路檢疫工作超額完成目標任務。表現在:新疆煙墩檢查站以阻截封鎖植物重大疫情作為工作重點,對途徑煙墩站的進出疆的苗木、花卉、種子及農產品進行驗證和復檢,實行每班次數據實時上報制度,對攜帶植物檢疫對象的農產品運輸車輛依法采取強制措施,從而確保新疆乃至全國農業生產安全。截至12月,煙墩動植物聯合檢疫檢查站共檢疫檢驗進出疆植物及其產品6283批次17.8萬噸;調運種子10批次229噸;復檢苗木花卉44批次369萬株。疫情阻截出實效。截止12月,煙墩站阻截違規調運馬鈴薯車輛6批次,共計150噸,其中4批次補辦檢疫證書后放行,1批次就地碾壓消毒后深埋銷毀,1批次強制退回原產地卸貨;立案查處違規調運杏樹苗2880株,處以1000元罰款的處理。截止12月底我站已圓滿完成2017年重點疫情阻截封鎖攻堅目標,為新疆乃至全國農業生產安全發揮了重要作用;二是順應新形勢,拓寬工作思路,產地檢疫成效顯著。表現在:產地檢疫監管進一步加強。對哈密區域的花卉種植、經營場所、東疆春綜合市場的疫情進行每月定期巡查工作。截至12月底對哈密市伊州區境內的十余家花卉市場累計開展7次疫情調查工作,未發現包括扶桑綿粉蚧、馬鈴薯甲蟲、番茄卷葉蛾、椰子織蛾、紅火蟻等在內的重大疫情。先后查處4起違法調運種子、種苗、種薯等植物繁殖材料的案件,其中與巴里坤縣農技中心共同處理從疫區伊犁違規調運馬鈴薯種薯案件的1批次。2017年受理申報產地檢疫棉種17700畝,甜瓜72畝,截至2017年12月底已全部完成田間調查工作,予以簽發產地檢疫合格證。四是有害生物普查持續推進。在2016年完成哈密區域有害生物普查工作的基礎上,繼續開展全疆范圍內有害生物普查工作。完成調查報告3份;三是項目合作再續前緣。我站與哈密出入境檢驗檢疫局自2016年起聯合開展區域生物種類專項調查、物種鑒定、標本制作工作,共同構建阻截線,共筑植物疫情屏障。2017年8月雙方檢疫員在伊吾縣三塘湖、淖毛湖一帶調查獲取生物種類共20種,目前已全面完成標本鑒定、分類、整理及匯報工作;四是科研項目取得階段性成果。2017年9月10日,我站與中國檢科院植物檢疫研究院合作開展的《新疆和內地間雙向植物檢疫性有害生物名錄的評估制訂》項目通過自治區科技廳專家評審,9月15日該項目通過鑒定并取得科技成果鑒定證書。

(3)自治區海南良種繁育基地。一是做好種子南繁工作,為農業產業上水平服務。為落實“一產上水平”的工作要求,我們把工作著力點放在農業產業上水平方面,統籌安排我區糧食、棉花及加工番茄等特色作物的種子南繁工作,為糧食、棉花、特色作物上水平提供良種保障。很好地完成了2016-2017年度南繁育種工作任務,共落實南繁面積87.69畝,其中棉花65.74畝,與去年相比相對穩定,玉米有所減少,加工番茄等特色作物有所增加。為保障自治區農業用產安全,提高生產用種純度質量,我們積極與區種子管理站協作,在海南基地安排了20畝種子純度種植鑒定任務,為2018年自治區生產用種監督管理提供可靠的科學依據;二是完成了項目經費遞增10%的工作目標。

按照年初廳里制定的爭取項目資金年均增長10%的要求,我們多次到農業部、自治區黨委農辦、自治區科技廳等單位了解信息,掌握情況,報送申請報告等。經過努力,自治區從現代種業撥出了524萬元,用來籌建新基地項目,完成了項目經費遞增10%的工作目標;三是排除困難、全力抓好南繁基地建設工作。表現在:努力做好老基地保護工作。為妥善處理現有海南南繁基地涉及軍隊停償工作有關事宜,我們持續與三亞市政府、三亞警備區、警備區農副業基地進行溝通,時時向廳黨組、自治區人民政府匯報工作進展情況。積極通過政府層面的高位推動來爭取保留現有南繁基地,穩定和延續南繁事業,防止巨額國有資產流失。自治區人民政府副主席張春林同志親赴中央軍委后勤保障部,與軍委停止有償服務工作領導小組辦公室負責同志進行座談協商,取得了軍委停償辦的理解和重視,為促使問題妥善解決起到了重大作用;持續推進新基地建設。為貫徹落實國家《南繁規劃》,提升我區南繁育種保障和服務能力,開創新疆南繁新局面,我們積極向國家南繁辦申請南繁育種用地,推進建設我區新南繁基地工作。為此,我們制訂出了《新建南繁基地實施方案》,基地建設本著社會與政府共建共管原則,采取政府為主、企業為輔籌集建設資金,解決了部分南繁新基地建設資金。目前已落實861萬元,其中自治區財政已撥付專項資金629萬元,企業預交土地租金232萬元。為科學、合理地選擇新基地建設地點,我們與相關土地流轉公司洽談,綜合考察了多塊南繁適宜土地,力求穩妥推進新基地建設,確保財政資金安全;四是加強對培訓中心的管理。為有效管理和利用好南繁科研培訓中心資產,提高培訓中心為我區農業科研與生產服務的保障作用,經廳領導同意,我們收回了培訓中心管理經營權。我們與伊寧托乎拉蘇旅游有限公司解除了委托經營協議,追繳了95萬元承包費用和水電費用。我們制定了《南繁科研培訓中心自主運營方案》,重新確定培訓中心發展定位,使之成為專門開展與農業有關專業培訓、信息交流、科技研討、成果展示、技術推廣等活動的場所。我們自己組織人員,配置資源,在培訓中心安排召開了自治區農民合作社負責人培訓班。

8.農藥實驗費項目。項目承擔單位:自治區農藥檢定所。

一是嚴格執法,強化檢查,確保監督管理到位。表現在:為了強化農藥市場監督管理力度,依法打擊制售假劣農藥行為,規范農藥市場秩序,以省、地兩級監督抽查的方式,組織開展農藥監督抽查。在全疆10個地(州)的40個縣(市)共抽取614個農藥樣品,其中省級抽取樣品265個,農藥產品標簽合格率為74.0%,合格產品196個,不合格產品65個。同時對437個樣品進行了農藥成分含量和隱性成分的檢測工作,農藥成分含量檢測277個樣品,合格產品244個,不合格33個,合格率為88.08%。隱性成分檢測160個樣品,檢出含有隱性成分產品5個,檢出率3%。并針對監督抽查結果下發的通報2期,協查函3期,在全疆范圍內嚴厲查處問題農藥;組織全疆開展對全區農藥生產、經營企業安全生產大檢查。并前往新疆錦華農藥有限公司、新疆友合生物科技有限公司等農藥生產企業,對生產企業的安全生產法定責任落實情況、生產工藝流程、消防、防爆和通風等設施和設備運行情況,防范措施、人員操作、原材料管理和安全制度的落實情況等方面進行檢查。塔城、哈密等7個地州對轄區內農藥經營企業(店)、合作社、農藥使用大戶開展安全生產大檢查,共檢查了384家(其中含31個合作社和農藥使用大戶);組織開展全區范圍內農藥安全使用指導及風險監控工作,有針對性開展了硫丹等5種禁限用農藥調查和氟蟲腈風險監控,有效預防、控制和降低農藥使用安全風險。各地、州、市高度重視,紛紛把農藥風險監測納入重要議事日程,加大重點農藥產品、重點區域和薄弱環節的監管力度。據不完全統計,2017年,全疆僅阿克蘇地區、和田地區2個地區發生3起農藥生產安全風險(藥害)事件,其他12個地、州均未發現藥害事件;組織全疆開展農藥大檢查保障農產品質量安全工作,重點排查依法依規生產情況、高毒農藥經營情況及科學選藥用藥情況。同時,為了進一步規范農藥生產、經營、使用各環節的違規問題,保障食用農產品在從生產到餐桌上的安全,聯合畜牧廳、食藥局等9家單位共同發文,組織在全區開展了加強農藥獸藥管理,保障食品安全工作;積極參加“放心農資下鄉”活動。我所兩名執法人員與公安、工商、質檢等相關部門聯合對巴州、阿克蘇地區的農資市場、大型倉庫進行了執法檢查,共檢查農資門店100余家,大型農資倉庫3處;積極參加劇毒(高毒)農藥定點聯合督查工作。按“雙隨機”要求檢查巴州、和田、阿克蘇、哈密、喀什等地區,重點對劇毒(高毒)農藥定點經營店嚴格按照的“六項制度”,“六個一”的標準進行了檢查;積極參加農資打假執法檢查活動。喀什地區、昌吉、伊犁州開展的農資打假專項行動,共檢查農資門店120余家,大型農資倉庫8處。二是立足實際,發揮優勢,確保技術支撐到位。表現在:農藥登記初審工作開展有序,共計初審兩家農藥生產企業的6個農藥產品的正式登記初審資料;加強了實驗室能力建設,不斷提升檢驗檢測水平。積極參加并按時完成了2017年農業部組織的全國農產品質量安全檢測技術農產品、水產品、畜、禽產品四個領域共計75項能力驗證實驗,其中包括農產品中農藥殘留檢測項目61項,畜禽產品中違禁添加物和獸藥殘留檢測項目9項,水產品中藥物殘留檢測項目4項;按照農業廳《關于“奈安微蜜”有機水溶肥料綜合評估工作總體方案的報告》(新農黨字〔2017〕64號)責任分工要求,完成對“奈安微蜜”有機水溶肥料進行化驗分析、測定有無其他成分、提供無害化論證報告的任務;不斷強化實驗室內部及安全生產管理,進一步提高實驗室體系文件的適應性。重點加強實驗室危控物品的管控,制定實驗室安全檢查制度,落實管理制度;參加自治區食安辦驗收組督查北疆片區食品安全創建縣工作。隨自治區食品安全城市創建考評北疆驗收組一行,對伊寧市、博樂市、塔城市、烏蘇市、奎屯市、富蘊縣、北屯市、昌吉、阜康共計9個食品安全創建縣(市)進行了初步考核驗收。

其他有關說明內容。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

2050205高等教育:反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校的支出。

2050299其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。

2050302中專教育支出:反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

2050303技校教育支出:反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

2050305高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

2050399其他職業教育支出:反映其他用于職業教育方面的支出。

2050501廣播電視學校支出:反映廣播電視教育支出。

2059999其他教育支出:反映其他用于教育方面的支出。

2060203自然科學基金支出:反映各級政府設立的自然科學基金支出。

2060302社會支出公益研究:反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

2060404科技成果轉化與擴散支出:反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

2060599其他科技條件與服務支出:反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測,科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務,科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。

2080504未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2080599其他行政事業單位離退休支出:反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

2080699其他企業改革發展補助支出:反映財政用于企業改革發展方面的補助。

2130101行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2130103機關服務支出:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了頂級科目的,在單獨設置的頂級科目中反映。未單獨設置頂級科目的,在“其他”項級科目中反映。

2130104事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行于資產維護等方面的支出。

2130106科技轉化與推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

2130109農產品質量安全:反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

2130119防災救災:反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海灘救助補助,草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

2130122農業生產支持補貼:反映對種糧農民直接補貼,對農業生產資料補貼、技術物化補貼,推廣先進適用農機農藝技術等方面支出。

2130124農業組織化與產業化經營:反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

2130125農產品加工與促銷:反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展品、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

2130135農業資源保護修復與利用:反映用于農業耕地保護、修復與建設,草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

2130199其他農業支出:反映其他用于農業方面的支出

其他有關說明內容。

    無

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》、

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件2:2017年度自治區農業廳部門決算公開報表(見附表)

附件3







2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

部門單位:自治區農業廳                                                                      單位:萬元

合計

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費


121.46

0

109.71

0

109.71

11.75

自治區農業廳本級

0

0

0

0

0

0

自治區農業廳機關

44.41

0

43.39

0

43.39

1.02

自治區農業資源區劃辦公室

4

0

4

0

4

0

自治區農業廳農村經濟經營管理局

5.89

0

5.89

0

5.89

0

自治區農業廳地方國有農場管理局

3.45

0

3.45

0

3.45

0

自治區農業廳機關服務中心

1.07

0

1.07

0

1.07

0

自治區農業廳農業信息中心

1.3

0

1.3

0

1.3

0

自治區種子管理總站

4.21

0

3.41

0

3.41

0.8

自治區農業技術推廣總站

2.66

0

2.66

0

2.66

0

自治區農村能源工作站

2.13

0

2.13

0

2.13

0

自治區土壤肥料工作站

3

0

3

0

3

0

新疆農業職業技術學院

28

0

19

0

19

9

新疆農業廣播電視學校

3

0

3

0

3

0

自治區農業廳農業科技編譯中心

1.2

0

1.2

0

1.2

0

自治區植物保護站

3.9

0

3.5

0

3.5

0.4

自治區農業規劃研究院

1

0

1

0

1

0

自治區農業資源與環境保護站

0.6

0

0.6

0

0.6

0

自治區農業廳哈密植物檢疫工作站

7.43

0

6.9

0

6.9

0.53

自治區農產品質量安全中心

0

0

0

0

0

0

自治區優質農產品產銷服務中心

0.5

0

0.5

0

0.5

0

自治區蜂業技術管理總站

1.5

0

1.5

0

1.5

0

自治區海南良種繁育基地

2.21

0

2.21

0

2.21

0

自治區農藥檢定所

0

0

0

0

0

0

自治區農業對外合作中心

0

0

0

0

0

0

注意:數據需與《部門決算相關信息統計表》數據保持一致

附件4:

2017年度自治區農業廳部門決算公開情況核實表

部門單位名稱(蓋章): 自治區農業廳      經辦人員:葉一霏:   聯系電話:8560602            

部門決算公開內容

是/否

內容完整性

部門主要職責及預算單位構成

包括本級決算和所屬單位預算在內的匯總決算

報表封面

收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

收入支出決算表

收入決算表

支出決算表

支出決算明細表

基本支出決算明細表

項目支出決算明細表

項目收入支出決算表

行政事業類項目收入支出決算表

基本建設類項目收入支出決算表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

財政專戶管理資金收入支出決算表

資產負債簡表

資產情況表

國有資產收益征繳情況表

基本數字表

機構人員情況表

非稅收入征繳情況表

部門決算相關信息統計表

政府采購情況表

2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

部門收入支出決算總體情況說明

內容完整性

部門財政撥款收支情況

部門結轉結余情況說明

一般公共預算“三公”經費支出情況說明

機關運行經費支出情況說明

政府采購情況說明

國有資產占用情況說明

國有資產收益征繳情況說明

部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

沒有數據的表格列出空表并說明

專業名詞解釋

細化程度

支出功能分類到項級科目

支出經濟分類到款級科目

“三公”經費

“三公”經費增減變化原因等說明信息

因公出國(境)團組數及人數

“公務用車購置和運行費”細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”

公務用車購置數量及保有量

公務接待的批次、人數

及時性

公開時間

2018/8/16

在決算批復后20日內公開

公開方式

(在本單位門戶網站顯要位置-設置專欄)計劃財務-預決算公開

公開網址

http://www.ehbyo.tw

備注

單位主要領導(簽字)


             年      月         日

 財政部門對口業務處室審核蓋章

年        月       日

 



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業務工作

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